Sidans innehåll
Fakturera kommunen
Här kan du läsa om hur du gör för att fakturera oss och vilka uppgifter en faktura ska innehålla.
Det är lag på att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska. Mölndals stad tar emot elektroniska fakturor via Peppol.
Are you an international supplier and need this information in english? Contact us.
En faktura i PDF-format räknas inte som en e-faktura.
Uppgifter för att e-fakturera
Peppol-id: 0007: 2120001363
Momsnummer: SE212000136301
Organisationsnummer: 212000-1363
Fakturaadress för e-faktura
Mölndals stad
Leverantörsreskontra
431 82 Mölndal
Se till att e-fakturan har rätt innehåll
Vad ska en e-faktura innehålla?
Det som gäller generellt är att kommunen betalar fakturan inom 30 dagar räknat från den dag när kommunen tog emot fakturan om leveransen är utförd.
Här nedan beskriver vi några delar i fakturan som är viktiga att känna till.
Momsregistreringsnummer
Kommunens momsregistreringsnummer är SE212000136301.
Fakturaadress
Alla fakturor till Mölndals stad ska ha följande fakturaadress:
Mölndals stad
Leverantörsreskontra
431 82 Mölndal
Orderreferens
När du som leverantör har tagit emot en inköpsorder eller rekvisition ska du alltid ange orderreferensen på fakturan.
Faktureringsobjekt (abonnemangsnr)
Har du kommit överens med kommunen om att regelbundet fakturera samma faktureringsobjekt, ska du ange överenskommen uppgift i fältet faktureringsobjekt. Till exempel används faktureringsobjekt vid fakturering av telefonabonnemang och liknande. I övriga fall lämnar du fältet blankt.
Kontraktsreferens
Om du är en upphandlad leverantör och har tecknat avtal med kommunen ska du ange avtalsnummer i fältet kontraktsreferens. Avtalsnumret finns angivet på inköpsordern och i fältet ”Ref. nr.” (referensnummer) i avtalet. I övriga fall lämnar du fältet blankt.
Beställarreferens
Om det inte finns en inköpsorder eller faktureringsobjekt ska du alltid ange en beställarreferens. Vi som beställare ska i första hand lämna ett sexsiffrigt referensnummer som du sedan anger som beställarreferens på fakturan. Om beställaren inte lämnar ett referensnummer ska du ange beställarens för- och efternamn som beställarreferens.
Tidigare fakturareferens
Detta anges endast vid kreditfaktura. Ange fakturanummer för originalfakturan som du ska kreditera.
Övrigt fakturainnehåll
Det finns andra uppgifter som en korrekt faktura ska innehålla. På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om vad en faktura ska innehålla.
Handledning med exempelfaktura
För att underlätta för dig som leverantör har vi tagit fram en Handledning med exempelfaktura.
Handledning med exempelfaktura
För att underlätta för dig har vi tagit fram en exempelfaktura som även innehåller beskrivning av vad du anger i respektive fält och hur du på egen hand kan verifiera din faktura i SFTI:s verifieringstjänst Validex.
Hur du anger referenser och annat fakturainnehåll enligt PEPPOL BIS Billing 3 står i exempelfakturan:
Leverantör i utlandet - International supplier
Förutom uppgifterna som måste finnas på fakturan, behöver du som utländsk leverantör även ange:
- SWIFT SWEDSESS
- IBAN-nummer: SE8080000810599230821481
In addition to the information that must be on the invoice, as an international supplier you also need to state:
- SWIFT SWEDSESS
- IBAN number: SE8080000810599230821481
Skicka e-faktura – så gör du
E-faktura via Peppol
Mölndals stad tar emot fakturor via Peppol-nätverket. Kontakta din fakturaleverantör (affärssystem, ekonomisystem eller VAN-operatör) för att kontrollera att de kan skicka via Peppol.
Mölndals stads Peppol-id är: 0007:2120001363
Tänk på att det är viktigt att fakturan följer standarden och har korrekt innehåll. Läs mer under Vad ska en faktura innehålla?
E-faktura via webb – om du saknar systemlösning
- Köp tjänst från en VAN-operatör, eller
- Ansök om kostnadsfri inloggning till vår fakturaportal Supplier Center. Mejla efakturainfo@molndal.se
Har affärssystem men saknar e-fakturering
- Kontakta din systemleverantör för att fråga om det finns möjlighet att skapa e-fakturor i ditt affärs- eller ekonomisystem.
- Använd fakturaportalen Supplier center kostnadsfritt. Skicka ett mejl till efakturainfo@molndal.se om du önskar detta. Du kommer då att få en inbjudan för registrering till portalen. Har du redan en inloggning går det bra att använda den till Mölndals stad också.
Hur kommer jag igång med e-faktureringen?
- Verifiera din fakturafil i SFTI:s verifieringstjänst: https://www.sfti.se
- Skicka en (1) testfaktura och kontakta oss via efakturainfo@molndal.se
När fakturan är godkänd får du klartecken att börja skicka.
Vanliga frågor och svar
Mitt företags affärssystem har inte fält för att ange vissa uppgifter och därför kan jag inte skicka e-faktura med korrekt innehåll. Vad kan jag göra?
Det här problemet kan ni hantera på olika sätt beroende på ditt företags unika förutsättningar.
- Om det inte är tydligt hur du ska ange en viss uppgift i ditt affärssystem bör du kontakta systemleverantör och fråga om de har stöd för att skicka de uppgifter som du saknar.
- Om du har andra fält i affärssystemet som inte används kan dessa ibland användas om uppgiften skickas med till din VAN-operatör. Kontakta din VAN-operatör och fråga om annat fält i affärssystemet kan användas.
- Om ingen annan lösning finns kan du skicka e-faktura via webb.
Information om e-faktura via webb – om du saknar systemlösning.
Hur ska jag veta vilka koder jag ska använda när mitt företag skickar en Peppolfaktura?
Du ska använda de koder (xml-element) som framgår av standarden Peppol BIS Billing 3. Det är inte tillåtet att använda koder på andra sätt än enligt standarden.
För att underlätta för dig har kommunen tagit fram en Handledning med exempelfaktura.
Om du inte hittar koden som du söker i exempelfakturan kan du hitta rätt kod genom att besöka SFTI:s webbplats. Där finns implementeringsguider, stödjande dokumentation och information om koder som ingår i standarden.
Har ni referenskontroller som gör att min faktura inte kommer fram till er?
Nej, vi har inga referenskontroller. Om ditt företags faktura inte kommer fram bör du kontakta din VAN-operatör och be dem undersöka sina loggar för att se vad som är fel.
Relaterad information
Senast uppdaterad: